Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 431807067 |
Číslo faktúry: | FD /1807/211 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Ladomirová |
Dodávateľ: | GGFS s.r.o. |
Adresa: | Sasinkova 5,81108 Bratislava - Staré M |
IČO: | 47079690 |
Predmet: | Poplatok za vydanie karty |
Fakturovaná suma s DPH: | 2,28 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 17.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 24.07.2018 |
Dátum úhrady: | 17.07.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 06.08.2018 |